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澳门永利皇宫2019年部门预算编制说明
2019-03-08 17:30   审核人:

第一部分澳门永利皇宫部门2019年部门预算编制说明

第二部分澳门永利皇宫2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

澳门永利皇宫2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

1、贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,以人才培养为中心,以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能,坚持教学为主与科研统一,社会服务为主与教育贡献统一,文化传承弘扬为主与文化创新统一,国内合作为主与国际合作统一。

2、根据国家战略和区域经济社会发展需要,统筹规划学科专业建设和结构调整,促进学科专业协调发展。重点发展教育学、工学、农学、管理学等学科专业,协同发展理学、文学、艺术学等学科专业。根据学科专业发展趋势和经济社会发展需求,设立新学科和专业。

3、主要承担高等教育学历教育和非学历教育。学历教育以本科教育和专科教育为主。教育形式以全日制教育为主,非全日制为辅。开展国际学生教育和中外合作办学,不断加强国际文化教育合作交流。适当开展适应社会需要的其他类型教育,为构筑终身教育体系和学习型社会服务。

4、坚持教师教育与应用技术教育协同发展,不断优化学科专业结构,坚持“三证书一体化”职教师资和应用型高级专门人才培养模式,深化产教融合与校企合作,深化人才培养模式改革,坚持“教学练做”一体化教学模式改革,探索边境国门大学服务周边国家的外交战略、服务区域经济社会发展的特色发展道路。

5、开展应用研究、决策咨询研究、文化传承创新研究和基础研究,推动社会进步、学术发展、科技创新和成果转化。

6、依法与政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展各种合作,积极推进协同创新。

(二)机构设置情况

学校内设校务处、党群工作处、教务处、学务处、科技处、保障管理处、纪检监察审计处、工会、团委9个正处级管理机构。图书馆、信息中心、民族文化研究中心3个教辅单位。文学院、数理学院、政法与公共管理学院、外国语学院、信息工程学院、体育学院、艺术学院、生物技术与工程学院、管理与经济学院、马克思主义学院、亚洲微电影学院、教师教育学院、继续教育学院、航空与轨道交通学院14个教学院系。

(三)重点工作概述

1、人才培养成效显著。近年来学校进一步加强了校风学风建设,构建校风学风建设长效机制,使学校做到治理有方、管理有序、校风清正。深化应用型人才培养模式和教学模式改革,聘请教育部教学指导委员会多位专家到校指导专业建设,优化专业结构,培育特色专业,全面修订人才培养方案,形成了四大专业集群。

2、教育国际化全面推进。学校坚持服务中缅通道建设,努力打造“中国对缅高等教育交流合作试验窗口”,在促进民心相通、文化相通等方面做出了突出成绩。

3、学校坚持开门办学的理念,汇集优质办学资源,助推跨越发展。聘请一批知名学者客座讲学及到校任教,聘请100余名来自行业企业的高级管理人员、专业技术人员和高技能人才兼职教学。

4、科学研究异军突起。学校获批国家民委民族理论政策研究基地、中国特色民族团结进步事业(省级)智库、云南省首批省级博士后科研工作站;近3年获批立项纵向科研项目140余项,其中一项国家社科基金重大招标项目;2018年国家社科基金立项6项,其中1项重点,全国综合排名第214位,列云南省高校第5位。先后获国家专利48项,获省部级以上教学科研成果奖20余项,获云南省社会科学特等奖2项,省部级一等奖2项,获少数民族文学骏马奖6项;获省厅级教学科研成果奖励70项。

5、创新创业硕果累累。学校把实现更充分就业和更高质量的就业作为工作的重点。从培养“一专多能”高素质应用型人才出发,广泛开展校地、校企、校校、校研交互合作,把创新创业就业教育融入到每一门课程的教学当中,贯穿入学至毕业的全过程。建立了稳定的专兼职创业导师队伍。毕业生就业创业工作居云南省前列。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制434人,其中:行政编制0人,事业编制434人。在职实有415人,其中:财政全供养415人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员39人,其中: 离休0人,退休39人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)财务收入情况

2019年单位财务总收入17264。54万元,其中:一般公共预算财政拨款15848。54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1396万元,上年结转20万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入15868。54万元,其中:本年收入15848。54万元,上年结转20万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15848。54万元(本级财力11014。36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿43万元,财政专户管理的收入4791。18万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出17264.54万元。财政拨款安排支出15868.54万元,其中,基本支出15805.54万元,项目支出43万元,上年结转支出20万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出13592.79万元、社会保障和就业支出1183.05万元、卫生健康支出283.73万元、住房保障支出808.97万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出(其中:基本支出11957.13万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出(其中:基本支出3843.41万元,项目支出43万元)。

对个人和家庭补助支出(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,采购预算资金1396万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年“三公”经费预算万元,其中:以教育事业收入安排因公出国(境)费70万元、公务用车购置及运行维护费19.98万元和公务接待费22万元。2019年部门“三公”经费预算数比2018年增加39.99万元,增幅55.55%,主要原因是因公出国(境)费增加40万元,由于澳门永利皇宫多渠道深化校企合作、产教融合,与澳大利亚、东南亚及台湾等多所高校建立了战略合作关系,需派教师赴当地开展联合应用型人才培养工作。公务用车购置及运行维护费调减0.01万元,根据上级主管部门要求对公务用车购置及运行维护费只减不增的原则,做相应调减。

(二)2019年基本支出15805.54万元,比2018年增加501.69万元,增幅3.28%。增加的主要原因:学校办学规模不断扩大,在校生规模突破12000余人,各类运转支出较上年大幅增长。

(三)项目支出与上年对比情况

2019年项目支1439万元,比2018年增加1439万元。增加的主要原因:去年无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排

2019年度机关运行经费安排3886。41万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

澳门永利皇宫“十三五”期间整体支出绩效总目标为:学校确立了“三性、四群、五工程”的办学定位与发展思路,即凸显“地方性、应用性、开放性”的办学定位与特色,着力打造服务中缅通道建设、高原特色生物产业、教师教育和新媒体新工科四大专业集群,实施“个十百千万工程”。“个”就是把学校建设成国内外知名的应用型国门大学;“十”即汇聚十个以上专兼职的国内知名专家学者;“百”即汇聚一百名以上的省内知名专家学者;“千”是以东南亚南亚国家为主的外国留学生规模突破千人;“万”是全日制在校生规模达一万人以上。学校以立德树人为宗旨,坚持走以提高质量为核心的内涵式发展道路,始终把培育和践行社会主义核心价值观、增强学生社会责任感、提升创新与实践能力贯穿于教书育人的全过程,着力培养“品格优秀、基础扎实、技能娴熟”的高素质应用型人才,服务区域经济发展。

附表公开情况(见附表)

附件【附表.xls已下载
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